南昌市工商业联合会2015年度部门决算

编辑:来源:5人阅2017-04-30 06:46:13

2015年度部门决算



           单位公章:南昌市工商业联合会

           报送日期:2016年7月18日

 

单位负责人(签章):熊志刚

 

财务负责人(签章):王平         经办人(签章):熊思妮

 

 

南昌市工商业联合会2015年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  南昌市工商联概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  南昌市工商联2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  南昌市工商联2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  南昌市工商联概况

 

一、部门主要职能

南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是充分发挥自身在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、部门决算单位构成

    南昌市工商业联合会属本级预算单位。编制人数32人,实有人数29人,其中:在职人数29人,行政人数29人、退休人数20人。

 

第二部分  南昌市工商2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1066.4万元,其中上年结转和结余 74.4万元;本年收入合计 991.98万元,较上年增长10.31%,主要原因是:人员经费增加,财政拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入991.98万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1066.4万元,其中本年支出合1026.3  万元,较上年增长14.12%;年末结转和结余40.11万元,较上年下降46.08%,主要原因是:提高了资金的使用效率。

本年支出的具体构成为:基本支出633.87万元,占61.77%;项目支出392.37万元,占38.23%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为762.37万元,决算数为  1026.25万元,完成年初预算的134%,主要原因是:新增人员,经费增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为621.34万元,决算数为907.85万元,完成年初预算的146.1%;社会保障和就业支出年初预算数为81.6万元,决算数为82.9万元;住房保障支出年初预算数为30.3万元,决算数为35.5万元,完成年初预算的117.2%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

按经济分类科目分:工资福利支出454.06万元,较上年减少13.71%;商品和服务支出387.87万元,较上年减少77.6%,主要原因是:办公费及委托业务费减少;对个人和家庭补助支出172.49万元,较上年增加21.89%,主要原因是:医疗改革后医药费减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费6.77万元,较上年减少96.62%,主要原因是机关运行费用大部分从一般行政管理事务的商品和劳务项目中开支。其中:办公费0.07万元,邮电费3.85万元,公务接待费0.21万元,福利费2.62万元,公务用车运行维护费0.02万。一般行政管理事务项目共计373.1万元,其中:办公费17.41万元,印刷费8.22万元,邮电费1.05万元,物业管理费11.16万元,差旅费12.19万元,维修费32.96万元,会议费59.25万元,培训费2.05万元,公务接待费1.3万元,劳务费43.68万元,委托业务费150万元,工会经费2.3万元,公务用车运行维护费25万,其他交通费0.44万元,其他商品和服务支出6万元。2015年机关运行费及一般行政管理费合计较2014年下降9%,主要原因是厉行节约,减办公经费和公务接待费用减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为47.5万元,决算数为26.57万元,完成预算的55 %,决算数较上年增长31%,其中:

   (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。  

   (二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为1.51万元,完成预算的10%,决算数较上年下降61%。主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出32.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年相等。公务用车运行维护费支出年初预算数为32.5万元,决算数为25万元,完成预算的76%,决算数较上年减少27.87%。

 

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额17.75万元,其中:政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.42万元。无授予中小企业、小微企业合同金额。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位无价值200万元以上大型设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门按要求开展2015年度本级预算绩效自评。工商联主席熊志刚担任自评小组组长,分管领导王平兼任副组长,组织财务、办公室、业务部室负责人组成绩效考评组,对2015年度的资金管理全面考核自评,对工商联2015年度参政议政、社会服务、基层组织建设等工作进行了回顾,整理资料,核对资金,清理资产,实事求是填报评分表。

评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况;部门资产管理匹配情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率;服务对象满意度等。通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体自评、打分,出具评价结果,反馈绩效评价报告。

经自评,本部门整体支出绩效得98分,评级为优。各项年初绩效目标基本实现,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题。2015年度支出总计1066.4万元,其中本年支出合1026.3万元,较上年增长14.12%;年末结转和结余40.11万元,较上年下降46.08%;主要因为提高了资金的使用效率。“三公”经费支出年初预算数为47.5万元,决算数为26.57万元,严格按相关规定开支,厉行节俭。

根据全市公共机构节约能源资源目标要求,我会公共机构节能目标:人均耗能较2010年降低15%点以上,单位建筑面积较2010年降低12%点以上,人均水耗较2010年降低12%点以上,人均用电不高于全市平均水平的3倍,单车油耗小于3120升/年。

 

 

第三部分  南昌市工商联2015年部门决算表

 

(详见附表)

 137 南昌市工商业联合会(万元).xls