2015年预算绩效管理考核

编辑:来源:9人阅2017-04-30 06:46:45
附件1





部门基本情况表






金额单位:万元
部门名称南昌市工商业联合会
部门职能 依 据: 洪统字【2016】3号
 职能简述:是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。
 近三年单位职能是否出现过变化:有 □             无 √
 如出现过变化,请简述变化内容:
部门基本信息(截止2015年12月31日)成立时间1952年9月
职能部门个数6
在职员工人数31外聘人员人数6
  单位负责人:熊志刚联系人:                熊思妮 联系电话:86252015
部门财务信息2014年初预算数701.362014年决算数973.68
2015年初预算数762.372015年决算数1026.3
2015年决算数构成一、部门预算: 
    其中:1. 公用经费支出     7.32
                 2. 人员经费支出    457.93
                 3.三公经费支出     26.6
                 4.财政采购支出     27.31
二、资金来源
              1.财政拨款: 991.98
              2.事业收入: 0
              3.其他资金:   0
2015年度工作计划(主要职能工作内容/工作量化目标/时间要求等)*一、助力招商引资、承办好长江中游城市群四省会城市商会合作交流会;搭建对外平台,组织会员企业参加国内外大型贸易博览和产品展销会。
二、巩固教育实践活动成果,践行“为民务实清廉”要求,继续组织机关干部到基层商会、会员企业挂职锻炼,不断提高调查研究能力、基层工作能力和执行落实能力。及时下发县区工商联年度目标管理考核工作方案及年度工作要点的通知,召开县区工商联联系工作会。12月20日—21日完成市工商联系统换届。
三、开展我市非公经济发展环境第三方评估工作,客观反映促进非公经济发展“40”条政策措施的落实情况及存在问题,进一步优化我市民营经济发展环境。指导企业“走出去”,组织会员企业参加国内外大型贸易博览和产品展销会,引导更多的会员企业积极开拓国际市场。

四、加大商会组织建设力度,力争成立2-3家商会,重点加大组建园区商会和在经济发达省市组建异地商会的工作力度,不断提高工商联组织的覆盖面和占有率。打造商会服务工作品牌、强化商会维权服务力度,整合提升以杂志、网站、微博、微信等为媒介的宣传品牌;创新发展以统一标识、规范服务、常态帮扶为形式的义工品牌;继续完善全方位、多层次、有特色的培训品牌。积极促成建立党委、政府与非公有制经济代表人士的沟通联系机制。依托“仲裁服务中心”等维权平台,维护会员企业合法权益。


附表2




  2015年度部门职能分解完成情况表
 (各职能处室主要工作内容/工作量化目标/时间要求等)






序号部门职能内容年初工作目标内容年末目标完成情况完成时间上年度是否有同样的工作内容?
1南昌市工商业联合会-经济联络处开展经济服务工作。围绕全国工商联十一届四次执委会,积极协助政府开展招商引资工作;召开“稳增长60条”实施细则
座谈会、“走出去”调研、南昌市与抚州市两地工商联合作交流座谈会并签订合作协议
完成2015.12.31
举办讲座和第三方评估工作。举办香港股票市场的投资展望
讲座;《新市场理论:财富与投资》讲座;制定第三方评估工作方案、召开座谈会并形成调研报告
完成2015.12.31
2南昌市工商业联合会-会员组织处做好市工商联换届前期准备工作完成2015.7.31
指导县区工商联组织建设和基层商会工作,举办县区工商联组织工作业务培训班,做好争创“五好”县级工商联考评工作;指导县区工商联换届完成2015.12.31
3南昌市工商业联合会-办公室召开市工商联第十二次会员代表大会完成2015.12.22
4南昌市工商业联合会-宣传教育处对非公经济人士进行培训。举办南昌市民营企业创新与转型(江西财大)研习班、南昌市非公有制经济人士(西南交通大学)培训班完成2015.09.30
5南昌市工商业联合会-宣传教育处开展调研工作。完成“市委出题、党派调研”调研报告、机关、县区工商联、基层行业商会调研报告完成2015.10.31
6南昌市工商业联合会-维权服务处社会服务工作。积极配合省工商联开展法治环境调研工作,为本届执委提供免费健康体检服务,积极参与“三方四家”活动完成2015.12.31
参政议政工作。上报市政协第十三届委员会第五次会议工商联集体提案、市政协第十三届委员会第五次会议专题发言;组织工商联届别政协委员开展“政协委员活动日”活动完成2015.12.31
7




8




9




10





附表3





2015年度部门重点项目情况表 
  (专项资金)






单位:万元
序号项目名称项目内容简述文件依据项目预算金额占当年部门预算%上年本项目预算金额
1000
2





3





4





5





6





7





8





9





10





合计







附件4

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概述和基本情况

南昌市工商业联合会(总商会)成立于1952年9月,是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。内设5个职能处(室)及1个支部:办公室、经济联络处、会员组织处、宣传教育处、维权服务处、党支部。截止2015年末,行政编制人数32人,实有行政编制人数29人;工勤人员3人;退休人员21人。

南昌市工商业联合会(总商会)自成立以来,充分发挥工商联统战性、经济性、民间性优势和桥梁纽带、助手作用,始终坚持服务大局、服务会员、服务社会,团结和带领广大会员,积极履行参政议政职能、倾力维护会员合法权益,大力加强会员与政府之间、会员与社会之间、会员与会员之间的沟通联系,真心实意为会员排忧解难,为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长作出了积极贡献。

二、评价工作开展

    (一)绩效评价方法和过程

为深入贯彻《预算法》,全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》文件精神,我单位按要求开展2015年度本级整体支出绩效自评。由工商联主席熊志刚担任组长,分管领导王平兼任副组长,组织财务、办公室、业务部室负责人组成绩效考评组,对2015年度的资金管理,全面考核自评,对工商联2015年度参政议政、社会服务、基层组织建设等工作进行了回顾,整理资料,核对资金,清理资产,实事求是填报评分表。

评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况;部门资产管理匹配情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率;服务对象满意度等。通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体自评、打分,出具评价结果,反馈绩效评价报告。

(二)绩效评价整体结果概况

经自评,本单位整体支出绩效得98分,评级为优。各项年初绩效目标基本实现,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题。2015年度支出总计1066.4万元,其中本年支出合1026.3万元,较上年增长14.12%;年末结转和结余40.11万元,较上年下降46.08%;主要因为提高了资金的使用效率。“三公”经费支出年初预算数为47.5万元,决算数为26.57万元,严格按相关规定开支,厉行节俭。

根据全市公共机构节约能源资源目标要求,我会公共机构节能目标:人均耗能较2010年降低15%点以上,单位建筑面积较2010年降低12%点以上,人均水耗较2010年降低12%点以上,人均用电不高于全市平均水平的3倍,单车油耗小于3120升/年。

三、部门整体支出绩效评价分析

    (一)总体情况分析

2015年市工商联工作的总体思路是:认真学习贯彻党的十八届四中全会精神和习近平总书记系列讲话精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,发挥好“桥梁”、“助手”作用,牢牢把握“两个健康”工作主题,切实引导我市民营企业加快转型升级、调整结构、创新发展,主动适应经济社会新常态,顺势而为、乘势而上,提升全市各级工商联组织履职水准,努力开创工商联工作新局面。年底圆满完成招商引资、搭建对外平台、巩固教育实践活动成果、市工商联系统换届、第三方评估、指导企业“走出去”等工作。

本部门2015年度收入总计1066.4万元,其中上年结转和结余 74.4万元;本年收入合计 991.98万元,较上年增长10.31%,其中,财政拨款收入991.98万元,占100%;支出总计1066.4万元,其中本年支出合1026.3万元,较2014年支出合计899.29万元增长14.12%;年末结转和结余40.11万元。

(二)投入情况分析

1、助力招商引资。按照《长江中游城市群省会城市战略合作框架协议》,着力承办好长江中游城市群四省会城市商会合作交流会。邀请三地工商联组织当地优秀企业来昌参会,通过交流会搭好招商引资平台,宣传我市招商引资政策,提升我市品牌知名度,在争取引进一批上规模知名企业来昌投资兴业的同时,为我市企业寻找新商机,拓展企业发展渠道。

     2、搭建对外平台。加大“走出去”指导力度,组织会员企业参加国内外大型贸易博览和产品展销会,引导更多的会员企业积极开拓发展中国家市场;密切境内外友好商会和企业间的交流合作,助推我市支柱产业与其建立紧密联系,以“走出去”的方式扩大对外商贸交流。

3、巩固教育实践活动成果。践行“为民务实清廉”要求,继续组织机关干部到基层商会、会员企业挂职锻炼,不断提高调查研究能力、基层工作能力和执行落实能力。及时下发县区工商联年度目标管理考核工作方案及年度工作要点的通知,召开县区工商联联系工作会。

4、完成市工商联系统换届。要高度重视工商联系统换届工作,认真筹划、严密组织、按章操作。要结合非公经济代表人士队伍建设来抓,把政治引领放在首位,坚持广泛性与代表性相统一,拓宽选人用人视野,把综合素质好、各方面表现优秀的人才,充实到工商联队伍中来,着力培养一批政治上坚定、思想上成熟、事业上有成、责任上敢当的优秀非公代表人士。

5、开展第三方评估工作。开展我市非公经济发展环境第三方评估工作。通过第三方评估,客观反映促进非公经济发展“40”条政策措施的落实情况及存在问题,进一步优化我市民营经济发展环境。

6、指导企业“走出去”。组织会员企业参加国内外大型贸易博览和产品展销会,引导更多的会员企业积极开拓国际市场;密切境内外友好商会和企业间的交流合作,助推我市支柱产业与其建立紧密联系,以“走出去”的方式扩大对外商贸交流。

7、加大商会组织建设力度。积极发展会员,力争成立2-3家商会,重点加大组建园区商会和在经济发达省市组建异地商会的工作力度,不断提高工商联组织的覆盖面和占有率。要健全商会治理结构,完善内部管理和监督制度,提高承接政府职能转变的能力。

8、打造商会服务工作品牌。整合提升以杂志、网站、微博、微信等为媒介的宣传品牌;创新发展以统一标识、规范服务、常态帮扶为形式的义工品牌;继续完善全方位、多层次、有特色的培训品牌。在办好民营经济高级研修班的基础上,探索办好面向企业中高级管理人才的骨干培训班,鼓励基层商会多途径开办面向员工的岗位培训。

9、强化商会维权服务力度。加强与纪检、监察和司法机关以及各行政执法部门的联系,推荐优秀会员担任各类监督员。深化与人保部门、工会组织、企业联合会的合作,促成“三方四家”建立信息共享机制,教育和引导会员企业依法在企业内部建立工会组织。积极促成建立党委、政府与非公有制经济代表人士的沟通联系机制。依托“仲裁服务中心”等维权平台,维护会员企业合法权益。联合各职能部门开展政策法规宣传活动,开展类型多样的法律和维权专业知识培训。

    (三)支出绩效情况分析

建立本地区、本单位公共机构支出管理组织体系,参照省、市做法,及时对收支管理领导小组进行调整,做到机构、人员、经费的“三落实”。进一步完善本单位节电、节水、节油、节约办公经费等各项收支工作管理制度。规范了工商联能耗统计工作及预、决算编制工作,高质量完成了年度收支目标,节约行政成本,实现了资金效用最大化。

四、存在的问题

按照绩效评价工作要求,市工商联专门成立了自评领导小组,组织力量认真研究并贯彻落实,使得支出绩效自评工作开展顺利。2015年度,我单位各部门严格按照年初计划,完成各项任务,认真履职,并不断完善管理制度,健全内控机制,提高了资金使用效率。

 

 

 

 

                                                

                                南昌市工商业联合会

                          2016年8月22日

 

 


附件5

  南昌市工商业联合会 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

得分

指标名称

指标解释说明



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入

(15分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门目标设置情况

(5分)

目标的明确性

(2分)

部门的职责设定是否设定了中期规划和年度目标及年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

有(2分);

没有(0分)。

2

 

 

目标的合规性

(2分)

部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:

1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内;

2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

 

 

 

全部符合(2分);

其中一项不符合(0分)。

2

目标的合理性

(1分)

部门所设立的活动是否合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

评价要点:

1.活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现;

2.在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

 

 

全部符合(1分);

其中一项不符合(0分)。

1

 

 

 

 

部门预算配置

(10分)

财政供养人员控制率

(3分)

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。

编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

 

目标值≤100%;达到目标值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。

3

“三公经费”变动率

(4分)

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕×100%

“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0;达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”变动率×4×10,变动率达10%以上的扣4分。

4

重点项目支出安排率

(3分)

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。

重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

目标值≥70%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点支出安排率/70%×100%×3,超出目标值不加分。

3

过程

(55分)

部门会计核算管理(30分)

预算完成率

(5分)

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。

目标值≥100%;

达到目标值的得5分;

100%>结果≥90%,得3分;

90%>结果≥80%,得1分;

结果<80%得0分。

5

预算调整率

(5分)

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

目标值为10%上限;未超过目标值得5分,超过目标值上限的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

5

支付进度率

(4分)

部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。

半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%

全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%

半年进度:结果≥50%,得2分;50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。

全年进度:结果≥100%,得4分;100%>结果≥90%,得3分;90%>结果≥85%,得2分;结果<80%,得0分。

4

结转结余率

(4分)

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。

目标值为9%上限;未超过目标值得4分,超过目标值上限的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止

4

公用经费控制率

(4分)

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

目标值为≤100%;达到目标值得4分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

4

“三公经费”控制率

(4分)

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%

 

目标值为≤100%;达到目标值得4分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

4

政府采购执行率

(4分)

通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。

政府采购项目中非预算内安排的项目除外。

 

目标值为100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×4。

4

 

部门预算管理

(15分)

管理制度健全性

(2分)

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

 

 

全部符合(2分);

符合其中两项(1分)

符合其中一项及以下(0分)。

2

资金使用合规性

(6分)

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点:

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.项目的重大开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况;

7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。

全部符合(6分);

符合其中七项(5分);

符合其中六项(3分);

符合其中五项(2分);

符合其中四项及以下(0分)。

6

预决算信息公开性

(3分)

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点:

1.公开预决算信息;

2.按规定内容公开预决算信息;

3.按规定时限公开预决算信息。

 

 

 

符合其中一条得1分,最高得3分。

3

基础信息完善性

(4分)

部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点:

1.基本财务管理制度健全;

2.基础数据信息和会计信息资料真实;

3.基础数据信息和会计信息资料完整;

4.基础数据信息和会计信息资料准确。

 

 

符合其中一条得1分,最高得4分。

4

部门资产管理

(10分)

管理制度健全性

(3分)

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点:

1.是否已制定或具有资产管理制度;

2.相关资金管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关资产管理制度是否得到有效执行。

 

 

符合其中一条得1分,最高得3分。

 

3

资产管理完全性

(3分)

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点:

1.资产保存完整;

2.资产账务管理是否合规,帐实相符;

3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

 

 

符合其中一条得1分,最高得3分。

 

3

固定资产利用率

(4分)

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

 

 

目标值为80%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率/80%×100%×4,超出目标值不加分。

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门产出绩效

(30分)

 

 

部门履职产出

(15分)

项目年度实际完成率

(5分)

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。

目标值为100%;

达到目标值得5分;

100%>结果≥95%,得4分;

95%>结果≥90%,得2分;

90%>结果≥85%,得1分;

结果<85%得0分。

5

项目质量达标率

(5分)

部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。

项目质量达标是指项目决算验收合格。

目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。

5

年度重点工作办结率

(5分)

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

 

目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。

5

 

 

 

 

部门履职效果

(15分)

结果应用创新

(5分)

部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告,用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。

评价要点:1.部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。

2.部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。

 

 

 

 

 

全部符合(5分);

符合其中两项(3分)

符合其中一项(1分)

没有结果应用(0分)。

5

服务对象满意度

(5分)

对服务对象及时反应的满意度和服务质量的满意度

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:

优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。

5

干部职工满意度

(5分)

干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:

优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。

5

  注:该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。

 

附件6

绩效评价工作底稿

 

被评价部门名称

南昌市工商业联合会

评价事项

2015年度整体支出绩效

评价期间或者截止日期

2015年12月31日

评价人员

熊思妮

编制日期

2016年8月16日

评价结论或者评价查出问题摘要及其依据

   

 

    通过对各项绩效指标的综合考核评分,2015年度我单位部门整体支出绩效评价得分为97分,评价档次为“优”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


被评价部门意见(盖单位公章)


复核意见


复核人员


复核日期


索引号:

共 1 页 第 1 页

附件7

 

佐证材料清单

 

   1.国家对该行业相关法律、法规和规章制度;

   2.相关行业政策、行业标准及专业技术规范;

   3.市委、市政府及主管部门有关文件;

   4.部门职能职责、中期发展规划及年度工作计划;

   5.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料,部门预算批复、年度预算执行情况,年度决算报告等;

   6.部门内部资产管理、财务管理、日常管理、专项资金管理、人员管理等相关材料,

   7.人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告(如有);

   8.满意度调查;

   9.其他相关佐证材料。



附件8

关于  南昌市工商业联合会 部门社会公众满意度调查问卷

 

问卷编号:No.__ ____调查时间:___________调查地点:___________

调查人员:__________调查对象:___________性    别:___________

授权单位:南昌市财政绩效管理办公室

 

您好!我们是南昌市财政绩效管理办公室安排的调查员。为做好财政资金绩效评价,了解社会公众对部门工作的满意度,我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的,对于您的问卷内容我们将严格予以保密,您所提供的意见仅用于统计分析,谢谢您的合作!

Q1.您对该部门工作现状的总体评价是:

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

Q2.您认为该部门深入基层调查研究,倾听群众意见,掌握真实、准确情况方面做得如何:

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

Q3.您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何:

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

Q4.您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度

   如何:

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

Q5.您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

Q6.您认为该部门在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面做得如何:

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

Q7.您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

Q8.您认为该部门在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率方面做得如何:

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

Q9.您认为该部门在实施信息公开方面,如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何:

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

Q10.您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议,请您在此处进行说明:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 问卷备注: □有效     □作废 

 

问卷得分标准说明:

1. 调查对象

本次问卷发放的对象为服务对象(A),社会群众(B),部门内部员工(C)。并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

问卷样本量要求:服务对象、社会群众、部门内部员工各30份

服务对象:(1)部门日常工作的服务对象;(2)部门支出项目的相关受益群众。

2. 问卷设置

本次问卷共设置10个问题,每题最高得分为10分,总分为100分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为10分、8分、6分、2分和0分。

3. 最终得分计算

单一对象的最终得分取所有问卷得分的平均得分,最终总得分的计算以如下公式

计算:最终得分=A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%

4. 评价标准

最终总得分共划分四个区间标准,分别为最终得分在60分以下为不合格,最终得分在60-69分为合格,最终得分在70-84分为良好,最终得分在85-100分为优秀。

 

 

关于南昌市工商业联合会无项目资金的说明

 

市绩效办:

由于南昌市工商业联合会2014年、2015年、2016年没有项目资金,所以无法对绩效目标管理(事前)、绩效监控管理(事中)、绩效评价管理(事后)、结果应用管理提供相应的相关材料。

特此说明

 

 

 

 

南昌市工商业联合会

2016年8月22日

 


 

南昌市工商联问卷调查得分一览表

 

 


序号

内容

分数

总得分

1

A类

100


2

B类

100


3

C类

100


合计


299

99.7


 

 


南昌市工商联2015年部门

整体支出绩效评价整改计划

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《南昌市财政局关于开展2015年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩【2016】3号)文件要求,我会积极组织,对2015年度本单位整体支出进行了绩效自评。现将具体绩效评价情况中不足之处整改计划报告如下:

(1)“三公经费”变动率

 加强对预算中“三公经费”的合理安排,认真细致分析“三公经费”资金的具体使用情况。逐步降低“三公经费”变动率。

(2)公用经费控制率

 进一步加强公用经费支出资金的安排,尽量控制在公用经费预算范围内。合理安排资金的分配、管理的使用,尽量达到目标值。

部门整体支出绩效评价全方位反映了资金总体使用状况。通过2015年度部门整体支出绩效评价工作的开展,我会将进一步加强财政资金的绩效管理,同时将资金的分配、管理、使用、评估有效结合起来,实现资金使用全程监督,确保部门整体支出的使用绩效。

       

 

      南昌市工商联

  2016年12月2日