南昌市工商业联合会2016年部门预算编制说明

编辑:来源:12人阅2017-04-30 06:47:20

附件一:

南昌市工商业联合会

2016年部门预算编制说明

 

 

一、部门主要职责

南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是充分发挥自身在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、部门2016年主要工作任务

南昌市工商联2016年的主要工作任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,紧紧围绕“二十字”总体任务,牢牢把握“两个健康”主题,创新搭建招商引资平台,发展顺应潮流的商会组织,真实反映民营经济呼声,强化民营企业的宣传教育,实施精准慈善帮扶,为南昌加速打造核心增长极、实现“四个强起来”的奋斗目标作出新贡献。

三、部门基本情况

南昌市工商业联合会属本级预算单位。编制人数32人,实有人数29人,其中:在职人数29人,行政人数29人、退休人数20人。

四、部门预算收支情况说明

   (一)预算收入情况

2016年南昌市工商联收入预算总额为847.06万元,较上年增加210.56万元,其中:财政拨款收入717.27万元,占收入预算总额的84.7%;上年结转结余129.79万元,占收入预算总额的15.3%。

(二)预算支出情况

2016年南昌市工商联支出预算总额为847.06万元,较上年增加210.56万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出347.27万元,占支出预算总额的41%;包括工资福利支出237.37万元、日常公用支出65.4万元、对个人和家庭的补助44.5万元;项目支出499.79万元,占支出预算总额的59%,包括行政事业性项目支出499.79万元。   

按支出功能科目划分:一般公共服务818.11万元,占支出预算总额的96.6%;社会保障和就业支出1.65万元,占支出预算总额的0.2%,住房保障支出27.3万元,占支出预算总额的3.2%

按支出经济分类划分:工资福利支出237.37万元,占支出预算总额的28%;商品和服务支出65.4万元,占支出预算总额的7.7%;对个人和家庭的补助支出44.5万元,占支出预算总额的5.3%,行政事业性项目支出499.79万元,占支出预算总额的59%。

(三)财政拨款支出情况

2016年南昌市工商联财政拨款支出预算717.27万元,较上年增加80.77万元,占支出预算总额的84.7%,具体支出情况是:行政运行318.32万元,占财政拨款支出的44.4%;一般行政管理事务370万元,占财政拨款支出的51.6%;未归口管理的行政单位离退休支出1.65万元,占财政拨款支出的0.2%;住房公积金21.21万元,占财政拨款支出的3%;购房补贴6.09万元,占财政拨款支出的0.8%。

五、局(委)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市工商联

1、基本情况

南昌市工商联编制人数32人,实有人数29人,退休人员20人。实有车辆7辆,其中定编车辆7辆。

2、2016年预算收支情况

2016年收入预算总额847.06万元,较上年增加210.56万元,其中:财政拨款717.27万元。

2016年支出预算总额847.06万元,较上年增加210.56万元,其中:工资福利支出237.37万元、日常公用支出65.4万元、对个人和家庭的补助44.5万元、行政事业性项目支出499.79万元。

六、其他内容

    (一)本部门机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费为65.4万元,较上年增加15.24万元。

    (二)2016年三公经费预算情况说明

2016年本部门“三公”经费年初预算安排8万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年减少10万元。减少的原因主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

2.公务接待费8万元,减少7万元。减少的原因主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少32.5万元。减少的原因主要是公务用车改革后,单位无公车。

(三)本部门没有政府性基金预算。

(四)政府采购情况说明

      2016年我单位政府采购预算共安排80万元。其中,货物预算80万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

七、名词解释

    1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

    2、“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    3、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。

 

 

附件:附件:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公经费”支出表

8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表